Økonomicenteret, Egedal Kommune - Side 1

Budget 2012-2015 Budgetaftale 2012-15 af 12.09.11 Omprioriteringsforslag hele 1.000 kr. Budgetforslag 12-priser Budgetforslag 12-priser Budgetforslag 12-priser Budgetforslag 12-priser 2012 Reduktionsforslag - Drift Miljøcenteret Kommunale veje - Belægninger Miljøcenter rammebesparelse I alt 2013 2014 2015 MC-101 MC-102 -440 -340 -780 -440 -340 -780 -440 -340 -780 -440 S -340 S -780 BPC-104 BPC-105 Bygge- og plancenteret Konsulentbistand Vedligeholdelse af kommunale bygninger I alt -120 -400 -520 -120 -400 -520 -120 -400 -520 -120 S -400 S -520 Center for Borgerservice Yderligere optimering af kontrolenhed CBS-101 CBS-102Æ Rammebesparelse I alt -760 -400 -1.160 -1.000 -475 -1.475 -1.000 -475 -1.475 -1.000 O -475 S -1.475 ÆC-101 ÆC-103Æ Ældrecenteret Nedlæggelse af faglig konsulent stilling Reduktion af serviceniveau på Plejecentre I alt -500 -900 -1.400 -500 -1.000 -1.500 -500 -1.000 -1.500 -500 S -1.000 S -1.500 Sundhedscenteret SUC-101Æ Hjerneskadekoordinator Øget tilbud om ”skånejob” fremfor beskyttet beskæftigelse SUC-103 SUC-105 SUC-106 Fastsættelse af egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud Rammebesparelse på det specialiserede socialområde I alt -255 -415 -125 -2.500 -3.295 -255 -425 -125 -3.500 -4.305 -255 -425 -125 -4.500 -5.305 -255 S -425 S -125 S -4.500 S -5.305 JC-104 Jobcenteret Reduktion af lægekonsulenttimer I alt -164 -164 -164 -164 -164 -164 -164 S -164 SKC-NY SKC-NY SKC-02 Skolecenteret Forhøjelse af hold- og deletimer til inklusion Genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale Afvikling af skolebibliotekernes fællessamling og en pædagogisk medarbejder I alt 1.380 -1.380 -250 -250 3.300 -3.300 -600 -600 3.300 -3.300 -600 -600 3.300 S -3.300 S -600 S -600 IC-104 IC-106 Institutionscenteret Lukning af Klub Egelund Ændring af belastningsgrad i klubber til 15,0 I alt -60 -1.600 -1.660 -60 -1.500 -1.560 -60 -1.500 -1.560 -60 S -1.550 S -1.610 FC-101 FC-102 FC-104 FC-105 FC-106 Familiecenteret Revurdering af anbringelser Hjemtagning af rådgivning til synshandicappede børn og unge Hjemtagelse af børn fra specialbørnehaver Hjemtagelse af dagbehandlingstilbud Børnehandicap - aflastning I alt -1.000 -63 -500 -600 -600 -2.763 -1.000 -141 -1.000 -1.200 -1.200 -4.541 -1.000 -141 -1.000 -1.200 -1.200 -4.541 -1.000 S -141 -1.000 -1.200 -1.200 -4.541 S S S S Kultur og fritidscenteret I alt 0 0 0 0 Bilag til budgetaftale 2012-15. Side 1

Side 2