3. Finansiel beretning Positiv passagerudvikling giver et tilfredsstillende resultat DSB koncernens resultat før skat udgør 756 mio. kr. for de første 9 måneder af 2006 mod 726 mio. kr. i samme periode året før. Resultatet er bedre end forventet og kan primært tilskrives den positive passagerudvikling. Forbedringen i forhold til sidste år skyldes endvidere betalingen fra AnsaldoBreda, hvoraf godt 60 mio. kr. er indtægtsført i de første 9 måneder af 2006, mens der kun blev indtægtsført betaling i 4. kvartal 2005. Stigende indtægter De samlede indtægter i de første 9 måneder af 2006 steg med 93 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen kan tilskrives stigende passagerindtægter som følge af vækst i antallet af rejser primært i hovedstadsområdet, herunder i trafikken over Øresund. Trafikken over Storebælt er ligeledes steget i tråd med den samlede markedsvækst på denne strækning. Dog er DSB’s markedsandel faldet med godt 1 procentpoint til 24 procent sammenlignet med samme periode i 2005. Faldet vurderes delvist at kunne henføres til den dårlige rettidighed på strækningen og delvist de nedsatte priser for biltrafikken på broen. Hertil kommer konkurrencen fra lavpris indenrigsflyvningen til Ålborg. Restaurant- og kioskomsætningen, herunder omsætningen i Kort & Godt butikkerne, er steget til 693 mio. kr. (680 mio. kr.) på trods af lukning af restauranter i overensstemmelse med strategien for området. Andre driftsindtægter udgør 691 mio. kr. svarende til et fald på 4 procent sammenlignet med samme periode i 2005. Faldet skyldes primært mindre gevinster ved salg af anlægsaktiver i forhold til samme periode sidste år. Produktionsomfang og omkostninger er steget Omkostningerne i de første 9 måneder af 2006 udgjorde 5.673 mio. kr. svarende til en stigning på 2 procent sammenlignet med samme periode i 2005 (5.557 mio. kr.). Stigningen kan primært tilskrives de gennemførte produktionsudvidelser, stigende energiomkostninger sammenlignet med de første 9 måneder af 2005 samt inflation. Omkostninger til havarier i 2006 er ligeledes højere end i 2005, hvilket kan tilskrives to større rangeruheld. Det drejer sig dels om et rangeruheld ved Nykøbing Falster i januar samt et rangeruheld ved S-togs klargøringscenter ved Køge i april. Omvendt forbedrer generelle effektiviseringer omkostningsniveauet sammenholdt med samme periode i 2005. Den samlede produktion af togkilometer steg i årets første 9 måneder med 2 procent sammenlignet med 2005, og udgjorde således i alt 43,9 mio. km (42,9 mio. km). Produktionsudvidelsen er især sket på strækningen mellem Fredericia og Vejle. Side 3/16 15. november 2006
Download PDF fil