Side 3/15 3. Finansiel beretning Resultatet for 1. kvartal blev på 153 mio. kr. DSB koncernens resultat før skat blev på 153 mio. kr. mod 179 mio. kr. i 1. kvartal 2007. Resultatnedgangen skyldes primært mindre indtægter fra trafikkontrakter samt et øget omkostningsniveau som følge af blandt andet et stigende produktionsomfang og stigende energipriser. Modsat udvikler passagerindtægterne sig positivt. Resultatet er i overensstemmelse med det forventede. Passagerindtægterne er steget med 8 pct. De samlede indtægter steg i 1. kvartal 2008 med 124 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Passagerindtægterne steg med 80 mio. kr. til 1.088 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 8 pct. Dette dækker hovedsageligt over salg af flere længere rejser samt øget salg af rejser på DSB 1'. Der har været en stigning i antallet af rejsende på Fjern- og regionaltogsstrækningerne, mens antallet af rejsende på S-togsstrækningerne udviser et fald. Indtægter fra trafikkontrakter udgør 1.021 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. mindre end samme periode sidste år. Faldet hænger sammen med de effektiviseringer i virksomheden, som er forudsat i de med staten indgåede trafikkontrakter, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Reduktionen gælder for såvel Fjern- og regionaltog som for S-tog. Omvendt modtager DSBFirst nu også trafikkontraktindtægter til dækning af opstartsomkostninger i forbindelse med forberedelsen på at levere den i Øresundsudbuddets fastlagte service. Salg af kioskvarer m.v. er faldet med 3 mio. kr. til 210 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Faldet skyldes lukningen af en række cafeer. Herudover er salget af kioskvarer m.v. påvirket af, at påsken i 2008 lå i marts, mens denne i 2007 var i april. Der var således færre arbejdsdage i denne periode i forhold til året før. Andre driftsindtægter m.v. udgør 293 mio. kr. svarende til en stigning på 85 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2007. Stigningen skyldes primært et øget eksternt salg af blandt andet vedligehold samt en stigning i udført togvedligehold. Stigende omkostninger Omkostningerne i 1. kvartal 2008 udgjorde 1.973 mio. kr. svarende til en stigning på 150 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år (1.823 mio. kr.). Udviklingen dækker dels over inflation dels over energipris- og lønudvikling. Herudover giver det øgede produktionsniveau i form af 4 procent flere togkilometer ligeledes øgede omkostninger, ligesom der i 1. kvartal 2008 var mere togvedligehold. En række effektiviseringer indenfor blandt andet personaleområdet samt generel tilbageholdenhed har til gengæld haft en positiv effekt på omkostningsniveauet. Tabel 1: Ændring i omkostninger 19. maj 2008 Beløb i mio. kr. Omkostninger i alt 1. kvartal 2007 Inflation, energipris- og lønudvikling Øgede omkostninger som følge af større produktion og togvedligehold Øvrigt, herunder effektiviseringer Omkostninger i alt 1. kvartal 2008 1.823 75 112 -37 1.973
Download PDF fil