3. Finansiel beretning Resultatet for 1. kvartal blev bedre end forventet DSB koncernens resultat før skat blev på 245 mio. kr. for 1. kvartal 2006 mod 278 mio. kr. i 1. kvartal 2005. Antallet af rejsende udviklede sig positivt, og resultatet er således lidt bedre end forventet. Det lavere resultat for 1. kvartal 2006 i forhold til samme periode i 2005 skyldes primært højere omkostninger til energi som følge af de stigende oliepriser. Herudover er der en række modsatrettede poster som påvirker regnskabet. Stigende indtægter De samlede indtægter i 1. kvartal 2006 steg med 13 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen kan tilskrives stigende passagerindtægter som følge af vækst i rejserne i Østdanmark, herunder hovedstadsområdet og trafikken over Øresund. På togstrækningen over Storebælt er der i 1. kvartal 2006 set en svag stigning, som især kan henføres til flere solgte pendlerkort og rabatprodukter på strækningen. Trafikken over Storebælt er dels påvirket af den dårlige togrettidighed på strækningen men også af de nedsatte priser for biltrafikken på broen. DSB’s markedsandel har således, på trods af fremgangen, været faldende. Tager man den dårlige rettidighed i betragtning er udviklingen i passagertallene samlet set tilfredsstillende, og DSB vurderer, at den positive udvikling bl.a. skyldes de stigende benzinpriser. Udviklingen i omsætningen af kioskvarer, herunder omsætningen i Kort & Godt butikkerne, er steget til 223 mio. kr. (216 mio. kr.). Modsat ses et fald i andre driftsindtægter til 212 mio. kr. svarende til 11 procent sammenlignet med 1. kvartal 2005. Faldet skyldes dels indtægter fra anlægsarbejder udført for egen regning end i 1. kvartal 2005 og dels mindre gevinst ved salg af grunde og bygninger. Svag stigning i omkostningerne Omkostningerne i 1. kvartal 2006 udgjorde 1.832 mio. kr. svarende til en stigning på 3,5 procent sammenlignet med samme periode i 2005. Stigningen kan primært tilskrives de planlagte produktionsudvidelser, stigende energiomkostninger samt inflation. Den samlede produktion af togkilometer i 1. kvartal 2006 var på i alt 14,7 mio. km, svarende til en stigning på 4 procent i forhold til samme periode i 2005 (14,1 mio. km). Produktionsudvidelsen er især sket på Kystbanen samt på strækningen mellem Fredericia og Vejle. Tabel 1: Ændring i Omkostninger Side 3/15 31. maj 2006 Beløb i mio. kr. Omkostninger i alt 1. kvartal 2005 Produktionsudvidelser, energi og inflation Øvrigt, herunder effektiviseringer Omkostninger i alt 1. kvartal 2006 -1.769 -78 15 -1.832
Download PDF fil