Tabel 1: Ændring i Omkostninger Side 4/16 Beløb i mio. kr. Omkostninger i alt 9 måneder 2004 Produktionsudvidelser, energi og inflation Havari ved Lyngby DSB Tågvärdsbolag AB Øvrigt, herunder effektiviseringer Omkostninger i alt 9 måneder 2005 -5.230 -296 -26 -45 40 -5.557 23. november 2005 Endvidere ses en meromkostning på 26 mio. kr. som følge af S-togsulykken ved Lyngby i februar. De samlede omkostninger ved ulykken er betydeligt større, men bliver dækket af DSB’s forsikring. DSB vandt sidste år udbuddet af Togpersonaleopgaver i Skåne. Aktiviteten blev overtaget 1. november 2004 og indgår således ikke i de første 9 måneder af 2004. Antal medarbejdere Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere er øget med 3 procent til i alt 9.080 medarbejdere. Stigningen skyldes dels DSB’s overtagelse af togpersonaleopgaverne i Øresundstogene og regionaltogene i Skåne. Dels har produktionsudvidelser i forbindelse med de nye trafikkontrakter medført en stigning i togpersonale og lokomotivførere. Hertil kommer hjemtagning af en række eksterne konsulentydelser bl.a. IT opgaver i forbindelse med produktionssystemer samt opgaver relateret til procesoptimering. Disse påvirker personaletallet i opadgående retning, men med tilsvarende besparelser på eksterne omkostninger. Ligeledes betyder den planmæssige afvikling af restauranter en reduktion i antallet af medarbejdere på i alt 52. Tabel 2: Ændring i antal medarbejdere 8.803 156 141 30 -52 2 9.080 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 9 måneder 2004 DSB Tågvärdsbolag AB Togpersonale og lokomotivførere Hjemtagning af eksterne konsulentydelser Afvikling af restauranter Øvrige områder Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 9 måneder 2005
Download PDF fil