3. Finansiel beretning Resultatet før skat blev på 432 mio. kr. for 1. halvår. DSB koncernens resultat før skat blev på 432 mio. kr. mod 369 mio. kr. i 1. halvår 2007. Det forbedrede resultat skyldes primært øgede passagerindtægter og avancer fra salg af grunde og bygninger. Indtægter fra trafikkontrakter er faldet, og omkostningsniveauet er øget som følge af øget produktionsomfang, højere personaleomkostninger samt højere energipriser. Resultatet er i overensstemmelse med det forventede. Stigning i passagerindtægter på 5 procent De samlede indtægter viste i 1. halvår 2008 en stigning på 306 mio. kr. og udgjorde 5.467 mio. kr. (5.161 mio. kr.) Passagerindtægterne steg med 114 mio. kr. til 2.234 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 5 pct. Dette dækker hovedsageligt over salg af flere rejser i Hovedstadsområdet, herunder på S-togsnettet, samt øget trafik over Øresund. Indtægter fra trafikkontrakter udgjorde i 1. halvår 2.045 mio. kr., hvilket er et fald på 74 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år (2.119 mio. kr.). Dette hænger sammen med de effektiviseringer i virksomheden, som er forudsat i de med staten indgåede trafikkontrakter, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Reduktionen gælder for såvel Fjern- og regionaltog som for S-tog. Omvendt modtager DSBFirst nu indtægter fra trafikkontrakter til dækning af omkostninger i forbindelse med forberedelsen til overtagelse af Øresundstrafikken primo 2009. Herudover er der realiseret øgede indtægter fra trafikkontrakter fra Roslagståg. Dette skyldes overtagelse af vedligeholdelse af togsæt på Roslagsbanan samt større indkøbt trafikvolumen fra de svenske udbudsmyndigheder. Salg af kioskvarer m.v. viste et fald på 7 mio. kr. i 1. halvår 2008 og udgjorde 443 mio. kr. Faldet skyldes primært lukningen af en række cafeer og kiosker. Andre driftsindtægter m.v. udgjorde i 1. halvår 745 mio. kr. svarende til en stigning på 273 mio. kr. sammenlignet med 2007. Stigningen skyldes en avance på 197 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger, som udmeldt i delårsrapporten for 1. kvartal 2008. Herudover er der sket en stigning i arbejde udført for egen regning i form af flere større vedligehold af egne tog. Stigende omkostninger De samlede omkostninger i 1. halvår 2008 udgjorde 4.077 mio. kr., hvilket er 222 mio. kr. mere end i samme periode sidste år (3.855 mio. kr.). Udviklingen skyldes dels inflation og øgede energipriser dels lønudvikling udover inflationen som følge af øget lønpres. Herudover giver det øgede produktionsniveau i form af 4 procent flere togkilometer og en stigning i togvedligeholdelse ligeledes øgede omkostninger. Effektiviseringer har omvendt haft en positiv effekt på omkostningsniveauet. Tabel 1: Ændring i omkostninger Side 3/15 28. august 2008 Beløb i mio. kr. Omkostninger i alt 1. halvår 2007 Inflation, energipris- og lønudvikling Øgede omkostninger som følge af større produktion og togvedligeholdelse Øvrigt, herunder effektiviseringer Omkostninger i alt 1. halvår 2008 3.855 182 154 -114 4.077
Download PDF fil